23.04.2020

Сверка данных счетов-фактур с контрагентами

Перед отправкой налоговой декларации по НДС сверьте данные ваших счетов-фактур с контрагентами. Это снизит риск отказа от налогового органа.
СБИС проверит:
1. Достоверны ли сведения о контрагенте (компания с указанным ИНН/КПП должна быть зарегистрирована в ЕГРЮЛ/ЕГРИП и не являться ликвидированной);
2. Есть ли в декларации контрагента данные счета-фактуры, которые указаны в вашей организации, и наоборот

ЗАПУСК СВЕРКИ

            Запуск сверки происходит двумя способами. Либо через online.sbis.ru, либо в СБИС.

1.    В online.sbis.ru

·         Из своей учетной системы необходимо загрузить декларацию или создать ее в СБИС.

·         При загрузке сверка будет запущена автоматически. Если отчет был создан в СБИС, запустите сверку вручную

или

Система проверит, совпадают ли cчета-фактуры в отчете у вас и у контрагента. Поиск документов проводится сначала по дате и номеру, затем по другим параметрам: сумма и номер, дата и сумма, дата и сумма НДС. Если подходящий документ есть в комплекте контрагента, СБИС проведет сверку, если нет — будет считать, что пара не найдена.

2.    В СБИС

В реестре отчетности нажмите «сверить» — декларация загрузится в личный кабинет и сверка будет запущена автоматически

Как и в случае с online.sbis.ru, СБИС проверит совпадение cчета-фактуры в ваших отчетах и у контрагента. Система проведет поиск документов по дате и номеру, затем по сумме и номеру, дате и сумме, дате и сумме НДС. Если подходящий документ будет найден в комплекте контрагента, СБИС проведет сверку, в противном случае программа будет считать, что пара не найдена.

РЕЗУЛЬТАТ СВЕРКИ

Расхождения данных в сверке упорядочены по сумме от большего значения к меньшему.

         1.Нажмите на сумму расхождения. В открывшемся окне данные поделены на два блока: слева указаны счета-фактуры в вашем отчете, справа — в отчете контрагента. Красным цветом выделены обнаруженные несоответствия.

    2.Откройте расхождение, чтобы посмотреть причину его возникновения.

         3.Если проблема возникла на вашей стороне, то необходимо открыть счет-фактуру и внести необходимые изменения, либо добавить пропущенную запись.

         Если ошибка была допущена контрагентом, свяжитесь с ним, и укажите на допущенные ошибки. Если контрагент что-то изменит в декларации или запустит сверку, то результаты сверки будут обновлены в режиме реального времени и отражены в таблице результатов.

         Если требуется найти расхождения по конкретному контрагенту, то в строке поиска необходимо ввести его название или ИНН

Лицензия

Сверка НДС:

•  по книге продаж — бесплатно;

•  по книге покупок (до 100 контрагентов) — тарифы «Базовый», «Корпоративный», «Уполномоченная бухгалтерия» сервиса Отчетность через интернет;

•  больше 100 контрагентов — пакеты расширений «Анализ и проверка», «Премиум», тариф «Сверка НДС (книги покупок)».