1C:Франчайзи ООО "Шафран" - Псков и Псковская область

Телефон: 8 (8112) 60-00-18

E-mail: 076@shafran-1c.ru

 
1С франчайзинг  Карта сайта
 
 
             
 
 

НДФЛ с аванса настройка в ЗУП

С 1 января 2023 года п. 2 ст. 223 НК РФ утратит силу. В отношении уплаты НДФЛ с авансов по заработной плате будет действовать общая норма, согласно которой дата фактического получения дохода определяется как день выплаты дохода (п. 1 ст. 223 НК РФ). Следовательно, со следующего года налоговые агенты будут обязаны удерживать НДФЛ с аванса (Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 263-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации").

Разберем, какие настройки нужно сделать в ЗУП 3.1 для начисления и удержания НДФЛ с аванса.

1. В блоке «Зарплата» выбираем «Изменения авансов».
Новый рисунок.jpg


2. Создаем новый документ по кнопке «Создать». Проставляем организацию, дату документа (по умолчанию стоит текущая).
Новый рисунок (1).jpg


3. Проставляем месяц, с которого изменения вступят в силу. Способ расчета аванса выбираем «Расчетом за первую половину месяца».
Новый рисунок (2).jpg


4. Нажимаем кнопку «Заполнить». Табличная часть заполнится работающими сотрудниками на дату создания документа.
Новый рисунок (3).jpg


5. Проверяем список. Нажимаем «Провести и закрыть».
Новый рисунок (4).jpg


6. Чтобы происходило удержание НДФЛ с аванса, нужно заполнить настройки. В блоке «Настройки» переходим в «Организации» (или «Реквизиты организации», если она одна).
Новый рисунок (5).jpg


7. На вкладке «Учетная политика и другие настройки» переходим по ссылке «Учетная политика», и здесь на вкладке «НДФЛ» ставим галку об удержании НДФЛ при выплате аванса.
Новый рисунок (6).jpg


8. Записываем изменения с помощью кнопки «Записать и закрыть».
Новый рисунок (7).jpg


9. В блоке «Зарплата» для начисления аванса выбираем документ «Начисление за первую половину месяца».
Новый рисунок (8).jpg


10. В документе проставляем месяц начисления, организацию и дату документа. При нажатии кнопки «Заполнить» программа заполняет табличную часть сотрудниками и рассчитывает им зарплату за первую половину месяца.
Новый рисунок (9).jpg


11. На вкладке «НДФЛ» рассчитался налог с аванса. Важно проставить предполагаемую дату выплаты для учета НДФЛ. Сохраняем документ по кнопке «Провести и закрыть».
Новый рисунок (10).jpg


12. Создаем ведомость на выплату аванса. Вид выплаты ставим «Аванс». По ссылке «Заполнение всеми причитающимися суммами» можно округлить суммы к выплате, например до рубля в большую сторону.
Новый рисунок (11).jpg


13. По кнопке «Заполнить» в табличную часть попадают сотрудники, которым был начислен аванс документом «Начисление за первую половину месяца», с рассчитанными суммами к выплате с учетом округления. Также заполняется НДФЛ к перечислению.
Новый рисунок (12).jpg



Статью подготовила сотрудница ООО "Шафран" Рогова Н.А.



 
Статьи
НДФЛ в 2023 году
Как считать НДФЛ в 2023 году, почему в документе Начисление зарплаты за Январь 2023 применяется двойной вычет на детей?
Инструкция по отражению удержанного НДФЛ в бухучете и созданию уведомления.
Контроль сдачи больничных листов сотрудниками
Больничные появляются у работодателя уже после того, как сотрудник отболел и вышел на работу. Как узнать кто принес больничный, а кто нет?
(Ошибка) Считанный GTIN не соответсвует текущему.
Что делать, если у номенклатуры в поступлении неверный GTIN?
НДФЛ с аванса настройка в ЗУП
Настройки в ЗУП для удержания НДФЛ с аванса в связи с изменениями в Налоговом кодексе.

 
 
 
Услуги Налоги
 
 
 
Шафран
Телефон: +7(8112)60-00-18
Адрес: Псков, ул Яна Фабрициуса 3